Төсвийн орлогын талаар:/сая төгрөгөөр/
Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 917,7сая төгрөг төвлөрөхөөс
гүйцэтгэлээр 1120,4 сая төгрөгт хүрч
төлөвлөгөө 22,1 хувь буюу 202,6 сая төгрөгөөр давж биеллээ.
Тасарсан орлогыг нэр төрлөөр нь авч
үзвэл:
Үйл ажиллагааны орлогын татвар 81.2%, Бууны албан татвар
7%, Бусад татвар(төлбөр хураамж) 14.8%, Газрын төлбөр 53.7%, Усны төлбөр 51.7%, Өмч хувьчлалын орлогын
татвар 62.9%-иар тус тус тасарлаа.
|
ҮЗҮҮЛЭЛТ
|
Төлөвлөгөө/өссөндүнгээр/
|
Гүйцэтгэл/өссөндүнгээр/
|
Òºëºâëºөáèåëýëòõóâèàð
|
Òºëºâëºãºº
áèåëýëòìÿí.òºã
|
|
Төрийнсангийндансныэхнийүлдэгдэл
|
1,836,298,434.20
|
2,146,102,883.43
|
116.9
|
309,804,449.23
|
|
НИЙТ ОРЛОГО БАТУСЛАМЖИЙН
ДҮН
|
917,751,500.00
|
1,120,404,944.43
|
122.1
|
202,653,444.43
|
|
1. УРСГАЛ ОРЛОГО
|
743,576,300.00
|
1,010,404,944.43
|
135.9
|
266,828,644.43
|
|
Цалин,
хөлсболонтүүнтэйадилтгахбусадорлогын
|
555,363,300.00
|
693,355,219.60
|
124.8
|
137,991,919.60
|
|
Бусадтатвар
|
0.00
|
1,151,920.00
|
0.0
|
1,151,920.00
|
|
Өмчийнтатвар
|
88,200.00
|
26,068,715.00
|
29556.4
|
25,980,515.00
|
|
Автотээврийнболонөөрөөявагчхэрэгслийнтатвар
|
20,000,000.00
|
33,707,170.00
|
168.5
|
13,707,170.00
|
|
Бусадтатвар (төлбөр,
хураамж)
|
85,378,200.00
|
72,731,260.49
|
85.2
|
-12,646,939.51
|
|
2.ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
|
78,212,400.00
|
64,404,315.63
|
82.3
|
-13,808,084.37
|
|
3.ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО
|
172,675,200.00
|
110,000,000.00
|
63.7
|
-62,675,200.00
|
Аймгийн төсвийн
нийт зарлага 3264.3 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэлээр 2210.8 сая төгрөг
болж төлөвлөгдсөн зардлын 67.7хувиар гүйцэтгэлийг санхүүжүүлсэн.
Нийт төсвийн
зарлагын:
-
Цалин,
хөлс болон нэмэгдэл урамшил 75.5%
-
Ажил
олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 71.6%
-
Тогтмол
зардалд 84.8%
-
Хангамжийн
бараа материалын зардалд 62.8%
-
Бараа
үйлчилгээний бусад зардалд 95.1%-г тус тус зарцууллаа.
Орон нутгийн
хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох санхүүжилтэнд
142.5 сая төгрөг, Орон нутгийн
төсвөөс сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгт 440.5
сая төгрөг, орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг төсөвт байгууллагуудын
санхүүжилтэнд 195.2 сая төгрөг, Орон нутгаас санхүүждэг халамжийн сангийн
санхүүжилтэнд 336.9 сая төгрөг, Тусгай
зориулалтын шилжүүлгээр 2132.7 сая төгрөгийг батлагдсан хуваарийн дагуу
бүрэн санхүүжүүллээ.
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН
ЗАРЛАГА
|
|
|
Өөрчлөлт
|
||
|
Үзүүлэлт
|
Төлөвлөгөө / өссөндүнгээр/
|
Гүйцэтгэл / өссөндүнгээр/
|
тоо
|
хувь
|
|
НИЙТ ЗАРЛАГА
|
3,264,390,731.00
|
2,210,833,242.96
|
1,053,557,488.04
|
67.7
|
|
2101Цалин, хөлсболоннэмэгдэлурамшил
|
1,476,102,672.00
|
1,114,469,232.96
|
361,633,439.04
|
75.5
|
|
2102Ажилолгогчооснийгмийндаатгалдтөлөхшимтгэл
|
158,720,759.00
|
113,571,747.10
|
45,149,011.90
|
71.6
|
|
2103Байрашиглалттайхолбоотойтогтмолзардал
|
370,153,800.00
|
313,726,459.60
|
56,427,340.40
|
84.8
|
|
2104Хангамжбарааматериалынзардал
|
84,857,000.00
|
53,251,698.30
|
31,605,301.70
|
62.8
|
|
2105Нормативтзардал
|
171,792,000.00
|
81,656,066.00
|
90,135,934.00
|
47.5
|
|
2107Томилолтзочнызардал
|
94,648,600.00
|
4,011,300.00
|
90,637,300.00
|
4.2
|
|
2108Бусдааргүйцэтгүүлсэнажилүйлчилгээнийтөлбөрхураамж
|
89,909,600.00
|
24,979,196.00
|
64,930,404.00
|
27.8
|
|
2109Барааүйлчилгээнийбусадзардал
|
130,630,700.00
|
124,207,207.00
|
6,423,493.00
|
95.1
|
|
Хөрөнгөоруулалт
|
45,000,000.00
|
2,236,200.00
|
42,763,800.00
|
5.0
|
